Wat kost het?
Exploitatie (bedragen x € 1.000) | Begroting 2023 | Begroting 2024 | Begroting 2025 | Begroting 2026 |
|---|---|---|---|---|
Baten | ||||
Primitieve begroting 2023-2026 | 121 | 121 | 121 | 121 |
1e voortgangsrapportage 2023 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Kadernota 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wijzigingen tot de 2e voortgangsrapportage 2023 | 15 | 2 | 2 | 2 |
Totale baten tot de 2e voortgangsrapportage | 141 | 127 | 127 | 127 |
Mutaties in deze voortgangsrapportage (baten) | ||||
0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | |
Totaal gemuteerde baten | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totale baten in deze voortgangsrapportage | 141 | 127 | 127 | 127 |
Lasten | ||||
Primitieve begroting 2023-2026 | 4.398 | 4.256 | 4.257 | 4.256 |
1e voortgangsrapportage 2023 | 244 | 18 | 3 | 3 |
Kadernota 2024 | 0 | 423 | 423 | 423 |
Wijzigingen tot de 2e voortgangsrapportage 2023 | 22 | 9 | -30 | -70 |
Totale lasten tot de 2e voortgangsrapportage | 4.664 | 4.706 | 4.653 | 4.613 |
Mutaties in deze begroting (lasten) | ||||
2. Actualisatie bestaand beleid | -70 | 10 | 10 | 10 |
Kosten uitvaarten Wet op de lijkbezorging | 15 | 10 | 10 | 10 |
Opvang zwerfdieren | 10 | 0 | 0 | 0 |
Pilot inzet jeugdboa's | -95 | 0 | 0 | 0 |
5. Vervolgtraject kadernota | -80 | -80 | -40 | 0 |
Handhaving Openbare orde en veiligheid Fashion Outlet Zevenaar | -80 | -80 | -40 | 0 |
Totaal gemuteerde lasten | -150 | -70 | -30 | 10 |
Totale lasten tot de voortgangsrapportage | 4.514 | 4.636 | 4.623 | 4.623 |
Resultaat voor bestemming | -4.374 | -4.509 | -4.496 | -4.495 |
Onttrekkingen | ||||
Primitieve begroting 2023-2026 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1e voortgangsrapportage 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kadernota 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wijzigingen tot de 2e voortgangsrapportage 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2e voortgangsrapportage 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal onttrekkingen reserves | ||||
Toevoegingen | ||||
Primitieve begroting 2023-2026 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1e voortgangsrapportage 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kadernota 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wijzigingen tot de 2e voortgangsrapportage 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2e voortgangsrapportage 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal toevoegingen reserves | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saldo reserve mutaties | ||||
Resultaat na bestemming | -4.374 | -4.509 | -4.496 | -4.495 |
tableCell49 | tableCell50 | tableCell51 | tableCell52 | |
tableCell44 | tableCell45 | tableCell46 | tableCell47 | |
TOELICHTING FINANCIËLE ONTWIKKELINGEN | tableCell39 | tableCell40 | tableCell41 | tableCell42 |
Mutaties exploitatie (bedragen x € 1.000) | Begroting 2023 | Begroting 2024 | Begroting 2025 | Begroting 2026 |
2. Actualisatie bestaand beleid | ||||
Kosten uitvaarten Wet op de lijkbezorging | -15 | -10 | -10 | -10 |
De Wet op de lijkbezorging gaat ervan uit dat de nabestaanden zorgdragen voor de uitvaart. Zijn er geen nabestaanden of is er geen geld beschikbaar dan betaalt de gemeente de uitvaart. Dit is een wettelijke taak. Wij zien een toename van deze kosten. Om die reden ramen wij in 2023 € 15.000 bij en vanaf 2024 € 10.000 structureel. | ||||
Opvang zwerfdieren | -10 | 0 | 0 | 0 |
Het dierentehuis Arnhem e.o. heeft een tariefsverhoging doorgevoerd van 10%. Daarnaast zien wij een toename in het aantal dieren in onze gemeente die opgehaald moeten worden door de dierenambulance. In afwachting van nieuwe tariefafspraken ramen wij nu alleen voor 2023 € 10.000 extra. | ||||
Pilot inzet jeugdboa's | 95 | 0 | 0 | 0 |
In de begroting 2023-2027 is € 140.000 beschikbaar voor een pilot met de inzet van jeugdboa's. In verband met de beperkte beschikbaarheid van externe deskundigheid wordt deze pilot beperkt tot het najaar van 2023. Het benodigd budget bedraagt naar verwachting € 45.000. Het resterende bedrag valt vrij. Een eenmalig voordeel in 2023 van € 95.000. | ||||
5. Vervolgtraject kadernota | ||||
Handhaving Openbare orde en veiligheid Fashion Outlet Zevenaar | 80 | 80 | 40 | 0 |
In het collegeprogramma is 1 fte toegekend voor handhaving van de openbare orde & veiligheid rondom de Fashion Outlet. Formatie is beschikbaar gesteld vanuit afdeling Bedrijfsvoering vanaf 2023. De FOZ zal in 2025 klaar zijn. Het bijbehorende formatie-budget laten we ingaan vanaf medio 2025. Dit leidt tot een voordeel in 2023 en 2024 van € 80.000 en € 40.000 in 2025. | ||||
Totaal mutaties | 150 | 70 | 30 | -10 |