Exploitatie (bedragen x € 1.000) | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting |
|---|---|---|---|---|
BATEN | ||||
0. Bestuur en ondersteuning | 108.766 | 116.124 | 118.048 | 111.304 |
1. Veiligheid | 141 | 127 | 127 | 127 |
2. Verkeer, vervoer en waterstaat | 828 | 268 | 268 | 268 |
3. Economie | 30.041 | 9.032 | 1.958 | 492 |
4. Onderwijs | 1.261 | 1.074 | 1.070 | 1.071 |
5. Sport, cultuur en recreatie | 2.455 | 1.411 | 1.406 | 1.399 |
6. Sociaal domein | 17.924 | 13.681 | 16.008 | 16.696 |
7. Volksgezondheid en milieu | 10.413 | 9.858 | 9.790 | 9.069 |
8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing | 5.469 | -4.130 | 7.199 | 5.337 |
Actuele stand begroting - baten | 177.297 | 147.446 | 155.875 | 145.763 |
Lasten | ||||
0. Bestuur en ondersteuning | 28.902 | 31.738 | 31.029 | 31.349 |
1. Veiligheid | 4.514 | 4.636 | 4.623 | 4.623 |
2. Verkeer, vervoer en waterstaat | 7.415 | 6.725 | 6.689 | 6.569 |
3. Economie | 31.281 | 9.680 | 2.467 | 1.027 |
4. Onderwijs | 5.991 | 5.984 | 6.052 | 6.237 |
5. Sport, cultuur en recreatie | 12.986 | 11.351 | 11.217 | 11.078 |
6. Sociaal domein | 76.739 | 70.749 | 71.860 | 72.252 |
7. Volksgezondheid en milieu | 12.912 | 13.113 | 13.091 | 11.390 |
8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing | 8.559 | -852 | 9.517 | 7.384 |
Actuele stand begroting - lasten | 189.300 | 153.124 | 156.545 | 151.908 |
Saldo voor bestemming | ||||
0. Bestuur en ondersteuning | 79.864 | 84.386 | 87.019 | 79.955 |
1. Veiligheid | -4.374 | -4.509 | -4.496 | -4.495 |
2. Verkeer, vervoer en waterstaat | -6.587 | -6.456 | -6.421 | -6.301 |
3. Economie | -1.240 | -648 | -508 | -534 |
4. Onderwijs | -4.731 | -4.910 | -4.982 | -5.166 |
5. Sport, cultuur en recreatie | -10.531 | -9.940 | -9.810 | -9.680 |
6. Sociaal domein | -58.815 | -57.069 | -55.853 | -55.556 |
7. Volksgezondheid en milieu | -2.498 | -3.254 | -3.301 | -2.321 |
8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing | -3.090 | -3.278 | -2.318 | -2.047 |
Saldo 2e voortgangsrapportage voor bestemming | -12.003 | -5.678 | -671 | -6.146 |
Mutaties reserves | ||||
0. Bestuur en ondersteuning | 943 | 177 | 111 | 111 |
1. Veiligheid | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. Verkeer, vervoer en waterstaat | 252 | 202 | 139 | 39 |
3. Economie | 927 | 55 | 0 | 17 |
4. Onderwijs | 1.568 | 193 | 193 | 193 |
5. Sport, cultuur en recreatie | 759 | 562 | 454 | 254 |
6. Sociaal domein | 680 | 24 | 24 | 24 |
7. Volksgezondheid en milieu | 552 | 562 | 812 | 0 |
8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing | 401 | 1.025 | 500 | 0 |
Totaal mutaties reserves | 6.083 | 2.800 | 2.233 | 638 |
Saldo 2e voortgangsrapportage na bestemming | -5.920 | -2.878 | 1.562 | -5.508 |
