Wat kost het?
Exploitatie (bedragen x € 1.000) | Begroting 2023 | Begroting 2024 | Begroting 2025 | Begroting 2026 |
|---|---|---|---|---|
Baten | ||||
Primitieve begroting 2023-2026 | 1.226 | 1.026 | 1.022 | 1.022 |
1e voortgangsrapportage 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kadernota 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wijzigingen tot de 2e voortgangsrapportage 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totale baten tot de 2e voortgangsrapportage | 1.226 | 1.026 | 1.022 | 1.022 |
Mutaties in deze voortgangsrapportage (baten) | ||||
1. Autonome ontwikkelingen | 38 | 38 | 38 | 38 |
Actualisatie budgetten onderwijsachterstandenbeleid | 38 | 38 | 38 | 38 |
2. Actualisatie bestaand beleid | -8 | 0 | 0 | 0 |
Leerlingenvervoer | -8 | 0 | 0 | 0 |
5. Vervolgtraject kadernota | 4 | 10 | 10 | 11 |
Onderwijshuisvesting primair onderwijs actualiseren opbrengst verhuur | 4 | 10 | 10 | 11 |
Totaal gemuteerde baten | 34 | 48 | 48 | 49 |
Totale baten in deze voortgangsrapportage | 1.261 | 1.074 | 1.070 | 1.071 |
Lasten | ||||
Primitieve begroting 2023-2026 | 5.308 | 5.293 | 5.652 | 5.600 |
1e voortgangsrapportage 2023 | 664 | 460 | 213 | 417 |
Kadernota 2024 | 0 | 193 | 150 | 182 |
Wijzigingen tot de 2e voortgangsrapportage 2023 | -9 | 3 | 3 | 3 |
Totale lasten tot de 2e voortgangsrapportage | 5.963 | 5.949 | 6.017 | 6.202 |
Mutaties in deze begroting (lasten) | ||||
1. Autonome ontwikkelingen | 38 | 38 | 38 | 38 |
Actualisatie budgetten onderwijsachterstandenbeleid | 38 | 38 | 38 | 38 |
2. Actualisatie bestaand beleid | -7 | 0 | 0 | 0 |
Actualisatie afschrijvingslasten programma 4 en 6 | -80 | 0 | 0 | 0 |
Leerlingenvervoer | 72 | 0 | 0 | 0 |
5. Vervolgtraject kadernota | -3 | -3 | -3 | -3 |
Actualisatie budget lokaal onderwijsbeleid | -3 | -3 | -3 | -3 |
Onderwijshuisvesting primair onderwijs actualiseren opbrengst verhuur | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal gemuteerde lasten | 28 | 35 | 35 | 35 |
Totale lasten tot de voortgangsrapportage | 5.991 | 5.984 | 6.052 | 6.237 |
Resultaat voor bestemming | -4.731 | -4.910 | -4.982 | -5.166 |
Onttrekkingen | ||||
Primitieve begroting 2023-2026 | 1.568 | 193 | 193 | 193 |
1e voortgangsrapportage 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kadernota 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wijzigingen tot de 2e voortgangsrapportage 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2e voortgangsrapportage 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal onttrekkingen reserves | 1.568 | 193 | 193 | 193 |
Toevoegingen | ||||
Primitieve begroting 2023-2026 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1e voortgangsrapportage 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kadernota 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wijzigingen tot de 2e voortgangsrapportage 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2e voortgangsrapportage 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal toevoegingen reserves | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saldo reserve mutaties | 1.568 | 193 | 193 | 193 |
Resultaat na bestemming | -3.162 | -4.717 | -4.789 | -4.973 |
tableCell49 | tableCell50 | tableCell51 | tableCell52 | |
tableCell44 | tableCell45 | tableCell46 | tableCell47 | |
TOELICHTING FINANCIËLE ONTWIKKELINGEN | tableCell39 | tableCell40 | tableCell41 | tableCell42 |
Mutaties exploitatie (bedragen x € 1.000) | Begroting 2023 | Begroting 2024 | Begroting 2025 | Begroting 2026 |
1. Autonome ontwikkelingen | ||||
Actualisatie budgetten onderwijsachterstandenbeleid | 0 | 0 | 0 | 0 |
De rijksbijdrage (specifieke uitkering) voor het onderwijsachterstandenbeleid wordt jaarlijks geactualiseerd op basis van de door het CBS bepaalde achterstandsscore van elke gemeente. De ramingen voor 2023 e.v. jaren zijn hierop aangepast. | ||||
2. Actualisatie bestaand beleid | ||||
Actualisatie afschrijvingslasten programma 4 en 6 | 80 | 0 | 0 | 0 |
Door fasering van de voorgenomen investeringen in de jaarrekening 2022 en de begroting 2023 worden de ramingen qua afschrijving geactualiseerd en aangepast. De mutaties hebben betrekking op de gewijzigde fasering van de ontwikkeling locatie Vestersbos (voor twee basisscholen) en verschuiving van de lasten van programma 4 (onderwijs) naar programma 6 (sociaal domein). De verschuiving betreft de lasten voor de locatie Kinderopvang in de basisschool in Oud Zevenaar. Dit levert een eenmalig voordeel op van € 75.000. | ||||
Leerlingenvervoer | -80 | 0 | 0 | 0 |
Bij leerlingenvervoer verwachten wij voor 2023 een nadeel van ongeveer € 80.000. De extra kosten doen zich voornamelijk voor bij vervoer in natura. Dit is de bekostiging van individueel vervoer van leerlingen. Door hun specifieke handicap of door de ligging van hun speciale school passen deze leerlingen niet in het gecombineerde leerlingenvervoer dat via de BVO DRAN gaat. | ||||
5. Vervolgtraject kadernota | ||||
Actualisatie budget lokaal onderwijsbeleid | 3 | 3 | 3 | 3 |
Het budget voor lokaal onderwijsachterstandsbeleid wordt niet volledig ingezet. Rekening houdend met de verplichtingen kan een deel van het budget structureel (voordeel € 3.000) worden afgeraamd. | ||||
Onderwijshuisvesting primair onderwijs actualiseren opbrengst verhuur | 4 | 10 | 10 | 11 |
Met ingang van 1 augustus 2023 wordt tijdelijk, voor een periode van vijf jaar, een ruimte verhuurd in de onderwijslocatie van de SBO de Schilderspoort. Een deel hiervan wordt door schoolbestuur afgedragen aan de gemeente in het kader van instandhouding. We hielden nog geen rekening met deze extra huuropbrengst (hogere baten). Het voordeel in 2023 bedraagt € 4.000 en structureel vanaf 2024 afgerond € 10.000. | ||||
Totaal mutaties | 7 | 13 | 13 | 14 |